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老師月末結轉增值稅:進項稅 借:應交稅費-應交增值稅-未交增值稅 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅 銷項稅 借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅 貸:應交稅費-應交增值稅-未未增值稅 分錄對嗎?

84785025| 提問時間:2021 02/21 14:27
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速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 需要交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅, 貸應交稅費,未交增值稅。 做這個的
2021 02/21 14:29
84785025
2021 02/21 14:41
關于增值稅的文件號是哪一個
郭老師
2021 02/21 14:42
這是在準準則做賬里面,你可以看一下學堂一般納稅人的陣仗十套。
84785025
2021 02/21 14:42
老師到了年末的時候又如何進行結轉?
郭老師
2021 02/21 14:43
也是做這個分錄,你平時月末結轉的年末就不需要再做額外的。
84785025
2021 02/21 14:47
老師未交增值稅這個科目是一定要交稅時才能使用嗎?
郭老師
2021 02/21 14:47
你好 一般是的 是的
84785025
2021 02/21 14:51
交稅后的分錄是不是: 借:應交稅費-應交增值稅-未交增值稅 貸:銀行存款
郭老師
2021 02/21 14:52
未交增值稅是二級科目 其他的對
84785025
2021 02/21 14:55
借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
郭老師
2021 02/21 14:58
你好 是的 分錄是這么做的
84785025
2021 02/21 15:01
老師購進改建項目的材料款已付已收到發票分錄為 借:主營業務成本 貸:銀行存款 材料不經過庫存商品再進行結轉,這樣可以嗎?
郭老師
2021 02/21 15:03
當月直接做了收入的可以
84785025
2021 02/21 15:07
我們還沒有給下游開票,下游也未付款,是我們買進了材料,收到上游的發票,我們已付款給上游
郭老師
2021 02/21 15:09
借工程施工貸銀行存款
84785025
2021 02/21 15:16
借:工程施工-xx項目-材料款 貸:銀行存款 這樣嗎?那以后是不是還要進行結轉?如何結轉呢?
郭老師
2021 02/21 15:19
以后做了收入,借主營業務成本在工廠施工。
郭老師
2021 02/21 15:19
借主營業務成本貸,工程施工。
84785025
2021 02/21 15:23
老師年末結轉本年利潤的分錄是什么?
郭老師
2021 02/21 15:24
借本年利潤 貸利潤分配未分配利潤。
84785025
2021 02/21 15:36
老師計提社保的分錄有沒有?
郭老師
2021 02/21 15:36
計提借管理費用-工資/社保/公積金(單位負擔的) 貸應付職工薪酬-工資/社保/公積金(單位負擔的) 發工資 借應付職工薪酬-工資 貸其他應付款/其他應收款(個人負擔的) 應交稅費-個稅 銀行存款 繳納社保 借應付職工薪酬-社保/公積金(單位負擔的) 其他應收款/其他應付款(個人負擔的) 貸銀行存款
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