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老師你好,公司社保個人部分也是公司承擔,那么例如公司2月份交了社保費10000元,其中公司部分5000個人部分5000,那么這個計提跟繳納得分錄分別是怎樣的呢

84785041| 提問時間:2021 03/02 22:22
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好 借:管理費用-社保費 5000 貸:應付職工薪酬-社保費 5000 借:應付職工薪酬-社保費 5000 借:營業外支出 5000 貸:銀行存款 10000
2021 03/02 22:23
84785041
2021 03/02 22:24
個人部分做到營業外支出呀
bamboo老師
2021 03/02 22:25
是的 個人承擔部分不能企業所得稅前扣除 匯算清繳的時候納稅調增
84785041
2021 03/02 22:31
那可以直接計入工資嘛個人部分
bamboo老師
2021 03/02 22:31
可以跟工資一起計提 要申報個人所得稅
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