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問(wèn)題已解決
我剛接手這一個(gè)建筑行業(yè)，有一筆2020年9月的工程收入，在2020年9月11日開的發(fā)票，但是這筆款在2018年之前就已收了，之前沒有走賬，我做2020年9月份的是確認(rèn)收入，分錄怎么做？
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之前收那這個(gè)沒有做賬？補(bǔ)上，借銀行 貸預(yù)收賬款，借預(yù)收貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入/工程結(jié)算? 應(yīng)交增值稅，
2021 03/18 12:56
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2021 03/18 13:13
之前沒有賬，款早已花完了！
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2021 03/18 13:14
補(bǔ)賬，沒有錢呀！
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2021 03/18 13:16
補(bǔ)賬，借:預(yù)收賬款
? ? ? ? ? ? 貸:銀行存款
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2021 03/18 13:16
沒有錢也不行呀！
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2021 03/18 13:17
補(bǔ)賬分錄借:銀行存款
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?貸:預(yù)收賬款
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2021 03/18 13:18
剛才那個(gè)補(bǔ)賬分錄做反了
maize老師 
2021 03/18 13:26
去找之前流水，補(bǔ)上，花出去對(duì)應(yīng)這個(gè)都補(bǔ)上，這個(gè)分錄，借:銀行存款
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?貸:預(yù)收賬款 后續(xù)再繼續(xù)補(bǔ)上
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