問題已解決
我剛接手這一個建筑行業,有一筆2020年9月的工程收入,在2020年9月11日開的發票,但是這筆款在2018年之前就已收了,之前沒有走賬,我做2020年9月份的是確認收入,分錄怎么做?



之前收那這個沒有做賬?補上,借銀行 貸預收賬款,借預收貸主營業務收入/工程結算? 應交增值稅,
2021 03/18 12:56

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2021 03/18 13:13
之前沒有賬,款早已花完了!

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2021 03/18 13:14
補賬,沒有錢呀!

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2021 03/18 13:16
補賬,借:預收賬款
? ? ? ? ? ? 貸:銀行存款

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2021 03/18 13:16
沒有錢也不行呀!

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2021 03/18 13:17
補賬分錄借:銀行存款
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?貸:預收賬款

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2021 03/18 13:18
剛才那個補賬分錄做反了

maize老師 

2021 03/18 13:26
去找之前流水,補上,花出去對應這個都補上,這個分錄,借:銀行存款
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?貸:預收賬款 后續再繼續補上
