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問題已解決

我剛接手這一個(gè)建筑行業(yè),有一筆2020年9月的工程收入,在2020年9月11日開的發(fā)票,但是這筆款在2018年之前就已收了,之前沒有走賬,我做2020年9月份的是確認(rèn)收入,分錄怎么做?

84784999| 提問時(shí)間:2021 03/18 12:53
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maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
之前收那這個(gè)沒有做賬?補(bǔ)上,借銀行 貸預(yù)收賬款,借預(yù)收貸主營業(yè)務(wù)收入/工程結(jié)算? 應(yīng)交增值稅,
2021 03/18 12:56
84784999
2021 03/18 13:13
之前沒有賬,款早已花完了!
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2021 03/18 13:14
補(bǔ)賬,沒有錢呀!
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2021 03/18 13:16
補(bǔ)賬,借:預(yù)收賬款 ? ? ? ? ? ? 貸:銀行存款
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2021 03/18 13:16
沒有錢也不行呀!
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2021 03/18 13:17
補(bǔ)賬分錄借:銀行存款 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?貸:預(yù)收賬款
84784999
2021 03/18 13:18
剛才那個(gè)補(bǔ)賬分錄做反了
maize老師
2021 03/18 13:26
去找之前流水,補(bǔ)上,花出去對(duì)應(yīng)這個(gè)都補(bǔ)上,這個(gè)分錄,借:銀行存款 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?貸:預(yù)收賬款 后續(xù)再繼續(xù)補(bǔ)上
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