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老師 能不能給講講 負債賬面價值小于其計稅基礎——產(chǎn)生應納稅暫時性差異

84785042| 提問時間:2021 03/31 15:02
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
就比方說,你計提了一個維修的費用,預計負債。 那么這個預計負債,比方說100萬,那么你賬面價值就是100萬,但是由于是具體的稅法,肯定就不認可,稅法口徑的計稅就是零。你這個典型的就屬于賬面大于計稅,這個就是屬于可抵扣差異,遞延所得稅資產(chǎn)。
2021 03/31 15:11
陳詩晗老師
2021 03/31 15:11
如果說相反的情況,那么他就是應納稅差異店所得稅負債。
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