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這個D不是負債嗎?賬面價值小于計稅基礎不應該是應納稅暫時性差異嗎
m52494718
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提問時間:2024 07/27 16:14
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王曉曉老師
金牌答疑老師
職稱:
注冊會計師,中級會計師,稅務師
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你好,無形資產是資產呢
2024 07/27 16:15
m52494718
2024 07/27 16:53
他說的是計提 不應該是分攤到費用了嗎 這句話只看無形資產的賬面價值,不看費用的,是嗎
王曉曉老師
2024 07/27 16:56
是的,看的是無形資產,不是費用
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老師 能不能給講講 負債賬面價值小于其計稅基礎——產生應納稅暫時性差異
1469
在學習應納稅暫時性差異時,不理解負債的賬面價值小于其計稅基礎?能舉個例子解釋一下嗎?
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問老師一下:資產或負債的賬面價值與計稅基礎的差額形成暫時性差異。資產的賬面價值>計稅基礎(或負債的賬面價值<計稅基礎)的差額是應納稅暫時性差異,反之為可抵扣暫時性差異。遞延所得稅負債=應納稅暫時性差異×適用稅率,遞延所得稅資產=可抵扣暫時性差異×適用稅率。這么理解正確吧?
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應納稅暫時性差異 賬面價值大于計稅基礎的資產 形成遞延所得稅負債 未來要補稅 可抵扣暫時性差異 賬面價值小于計稅基礎 形成遞延所得稅資產
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