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怎么理解“資產的賬面價值小于其計稅基礎”會產生可抵扣暫時性差異?

84784977| 提問時間:2021 06/19 18:52
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瑞瑞老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師
同學,比如:19.12.31日購入固定資產賬面價值100萬,折舊年度是5年,凈殘值0,直線法計提折舊那么,20.12.31日固定資產賬面價值=100-100/5=80萬,稅法規定折舊年限為10年,直線法計提折舊,凈殘值0.那么20.12.31計稅基礎=100-100/10=90萬,這就形成了資產的賬面價值小于計稅基礎,從而形成可抵扣暫時性差異,同理,負債和資產剛對相反
2021 06/19 18:59
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