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請問應交稅費-應交增值稅-進項稅額,抵扣完了,分錄怎么錄
84784991
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提問時間:2021 04/07 08:02
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佟老師
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職稱:
稅務師,中級會計師
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借銷項稅額 貸進項稅額 轉出未交增值稅 借轉出未交增值稅 貸未交增值稅 借未交增值稅 貸銀行存款
2021 04/07 08:04
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老師您好,這里有一筆分錄,不知道這樣做合法否,您幫解答解答一下。月末結轉銷項的分錄: 借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 貸:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 月末結轉銷項的分錄: 借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 借:應交稅費-未交增值稅 貸:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增稅
924
老師,月末繳納增值稅分錄怎么寫,我是收到專票用的應交稅費-應交增值稅-進項稅額,開出發票:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額月末計提和繳納時怎么做分錄,
804
計提增值稅分錄:1、借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交值稅稅 2、次月繳納發錄:借:應交增值稅-未交增值稅 貸:銀行存款 3、 月末結轉分錄再如何寫呢?如何把應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅這個科目再通過哪個科目結平呢?
1912
老師,簡易計稅的工程,收到分包發票時分錄是:借:工程施工-項目-分包費 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:應付賬款 借:應交稅費-應交增值稅-進項轉出 貸:應交稅費-增值稅-進項稅額,是不是還少一步分錄啊
687
采購材料 , 借工程施工 應交稅費-待認證進項稅額 貸銀行存款 開具工程發票, 借應收賬款 貸主營業務收入 應交稅額-應交增值稅 銷項稅額 月底認證發票, 借應交稅費-應交增值稅-待抵扣進項稅額 貸:應交稅費-應交增值稅-待認證進項稅額, 繳納增值稅, 借應繳稅額-應交增值稅-銷項稅 貸:應交稅費-應交增值稅-待抵扣進項稅額 我這樣對不對
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