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問題已解決

老師我們供應商有個進項發票錯了,已抵扣,我怎么處理

84784951| 提問時間:2021 04/26 14:33
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星河老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,CMA
同學, 這個情況要開具紅字發票。 增值稅專用發票開具紅字發票的申請流程分為三步:紅字信息表填開、接收校驗通過信息表、銷售方開具紅字發票。納稅人可以通過金稅盤或稅控盤兩種開票系統進行申請操作。 第一步:填開并上傳《增值稅專用發票紅字信息表》 兩種申請方式:購買方申請和銷售方申請。 1、購買方申請 (1)購買方取得專票已抵扣情形: 購買方在增值稅發票管理新系統中填開并上傳《紅字信息表》,在填開《紅字信息表》時不填寫相對應的藍字專用發票信息。 購買方在當期申報時依據《紅字信息表》所列增值稅稅額從當期進項稅額中轉出,待取得銷售方開具的紅字專用發票后,與《紅字信息表》一并作為記賬憑證。 注意:購買方已經抵扣進項發票的選擇【已抵扣】;購買方于非申報期已認證通過但是未申報抵扣進項發票的,依然是選擇【已抵扣】,待申報期時需要申報抵扣該筆進項稅額。
2021 04/26 14:35
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