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19、甲實(shí)木地板廠(增值稅一般納稅人)2019年10月從農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者手中收購一批原木,開具的收購發(fā)票注明收購價(jià)款40000元。甲實(shí)木地板廠將收購的原木從收購地直接運(yùn)往異地的乙廠(增值稅一般納稅人)生產(chǎn)加工實(shí)木地板,實(shí)木地板加工完畢,甲實(shí)木地板廠收回實(shí)木地板,取得乙廠開具的增值稅專用發(fā)票上注明加工費(fèi)20000元,代墊輔料10000元,乙廠無同類實(shí)木地板的銷售價(jià)格。已知實(shí)木地板的消費(fèi)稅稅率為5%,則乙廠應(yīng)代收代繳的消費(fèi)稅( )元。 老師,為什么材料成本=40000×(1-10%)=36000?麻煩講解

84784984| 提問時(shí)間:2021 05/02 15:02
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稅務(wù)師王老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師,初級會計(jì)師
你好,同學(xué)。這個(gè)是從農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者手中收購農(nóng)產(chǎn)品 可以按照收購價(jià)款的9%計(jì)算抵扣增值稅。 如果是用于生產(chǎn)加工13%稅率的商品,可以加計(jì)扣除1%,也就是按照10%計(jì)算抵扣增值稅。
2021 05/02 15:08
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