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問題已解決

(2)向農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者收購原木40噸,收購憑證上注明支付收購貨款56萬元,另支付不含稅運(yùn)輸費(fèi)用5萬元,取得一般納稅人運(yùn)輸公司開具的增值稅專用發(fā)票;原木驗收人庫后,又將其運(yùn)往A加工地板加工廠加工成未上漆的實木地板,取得A加工廠開具的增值稅專用發(fā)票,注明加工費(fèi)6萬元、增值稅0.78萬元,甲實木地板廠收回實木地板時A加工廠代收代繳了消費(fèi)稅(?A加工廠無同類實木地板的銷售價格)。

84785018| 提問時間:2022 08/04 15:30
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師,審計師
你好,題目的具體要求是做什么
2022 08/04 15:31
84785018
2022 08/04 15:32
計算該廠被代收代繳的消費(fèi)稅。
暖暖老師
2022 08/04 15:38
計算該廠被代收代繳的消費(fèi)稅。 (56*0.91+5+6)/(1-消費(fèi)稅稅率)*消費(fèi)稅稅率
84785018
2022 08/04 15:49
我不理解,0.91是啥
暖暖老師
2022 08/04 15:51
9是可以抵扣的進(jìn)項稅額
84785018
2022 08/04 16:15
哈哈哈哈哈
84785018
2022 08/04 16:16
我真的會鞋
暖暖老師
2022 08/04 16:16
問題明白了就可以的這里
84785018
2022 08/04 16:16
組成計稅價格=[56×(1-10%)+5+6]÷(1-5%)=64.63(萬元) 被代收代繳的消費(fèi)稅=64.63×5%=3.23(萬元)
84785018
2022 08/04 16:16
這個是正確答案
暖暖老師
2022 08/04 16:17
我抵扣率按照9%計算的這里
84785018
2022 08/04 16:21
可以上一個答案里,他算進(jìn)項稅額是按照56*10%計算的,也就是說56萬是不含增值稅的,那么我只能可是為啥第二問,算消費(fèi)稅又是要扣掉抵扣率呢,我只們猜他自己搞了一個損耗率,雖然題目沒給
暖暖老師
2022 08/04 16:23
56是含稅的,這里是收購農(nóng)產(chǎn)的發(fā)票,加計扣除1%
84785018
2022 08/04 16:25
你完全沒懂
暖暖老師
2022 08/04 16:26
沒看懂你的意思這里
84785018
2022 08/04 16:26
我知道農(nóng)產(chǎn)品計算抵扣啊
暖暖老師
2022 08/04 16:28
你提問的是代扣代繳的消費(fèi)稅
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