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問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)，上一年有計(jì)提沒(méi)發(fā)工資 ，年底做調(diào)增，今年的匯算時(shí)是不是把上年計(jì)提的數(shù)額要填 在職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表是第4例\'以前年度累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)扣除額"中
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同學(xué)您好，您說(shuō)的年底做調(diào)增是什么意思，是上年度匯算清繳的時(shí)候調(diào)整增加了以后又發(fā)放了是嗎
2021 05/02 15:27
84785010 
2021 05/02 15:31
是的，19年計(jì)提工資 ，但沒(méi)發(fā)放，所以工薪酬表貸方有余額， 匯算時(shí)調(diào)增了，但在20年這個(gè)計(jì)提工資又發(fā)放了，20年匯算時(shí)，管里費(fèi)用就沒(méi)有這筆金額了
文老師 
2021 05/02 15:36
那您可以這樣調(diào)整的
84785010
2021 05/02 15:39
怎么調(diào)？請(qǐng)您說(shuō)明白點(diǎn)，如果 我20年12月也同樣計(jì)提沒(méi)發(fā)放，現(xiàn)在做20年匯算用調(diào)增嗎，是不21年1月發(fā)放了，就不用調(diào)了
文老師
2021 05/02 15:44
是的，匯算清繳之前發(fā)了就不需要調(diào)整的，或者您試試在稅收金額里面填大的金額（也就是今年實(shí)際發(fā)生的加上調(diào)整的去年的），實(shí)際發(fā)生的里面填小的金額，
84785010
2021 05/02 15:50
帳載金額和實(shí)際發(fā)生額是一樣的數(shù)值吧，這兩個(gè)數(shù)值是填管理費(fèi)用里的全年發(fā)生額，而不是填負(fù)債表里的工資 發(fā)生額吧
文老師
2021 05/02 16:38
是的，您計(jì)提的全部發(fā)放了的話，那就是一致的
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