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匯算清繳,固定資產折舊攤銷調整明細表,賬載金額那列是年底的期末余額么?因為本年涉及到出售固定資產,本年折舊攤銷是對應現有資產的本年折舊,還是賬面的本年折舊?累計攤銷同理?

84784967| 提問時間:2021 05/07 16:12
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江老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計師,中級會計師
一、第一個問題,是年末的期末余額。 二、第二個問題,直接是賬面的本年折舊金額,因為出售時,同時需要轉出折舊金額,你的本年折舊金額也同時減少。 三、累計攤銷也是同理。
2021 05/07 16:16
84784967
2021 05/07 16:38
那本年折舊是填貸方發生額減去借方發生額的余額填在本年折舊那里,還是填本年的貸方發生額?
江老師
2021 05/07 16:39
本年折舊金額,就是你填寫本年的數據,就是貸方發生額,減借方發生額的余額,填寫本年折舊。
84784967
2021 05/07 17:16
那不管有沒有資產處置?都需要填寫?
江老師
2021 05/07 17:17
是的,你說的完全正確,只要有資產就是需要填寫。
84784967
2021 05/07 18:27
資產處置的固定資產不在這個表里面體現?那在哪個表里面體現呢?
江老師
2021 05/07 18:30
處置的固定資產,會減少這張表的賬面原值,以及折舊金額。
84784967
2021 05/07 19:12
那我怎么聽說還需要在資產損失那張表里填寫?
江老師
2021 05/07 19:15
一、對于處置,是需要在A109000表中填寫,你說的完全正確,這個沒有稅務審批,也是無法在稅前扣除。損失就損失了。你填寫相關的處置數據就可以了。 二、這個是不同的表,不同的填寫內容。不影響。
84784967
2021 05/08 11:34
本年折舊金額,就是你填寫本年的數據,就是貸方發生額,減借方發生額的余額,填寫本年折舊?您說的有一類是負數了,因為車已經提了兩年的折舊了,今年賣了,轉出折舊多了,出現負數,這樣提示不對
江老師
2021 05/08 11:43
折舊金額不可能是負數,要不就是折舊金額是0
84784967
2021 05/08 11:46
因為按照您說的貸減去借,就是負數,借方是以前年度提的,直接填0么?
江老師
2021 05/08 14:12
你還有當年的計提折舊的金額。
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