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問(wèn)題已解決
老師我想問(wèn)下那個(gè)高鐵票結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時(shí)候那個(gè)分錄怎么寫(xiě)的
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
借銷售費(fèi)用
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
貸銀行存款
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
2021 05/08 14:47
84785017 
2021 05/08 14:49
我都是放到待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額里面的，我的分錄是錯(cuò)的？
郭老師 
2021 05/08 14:51
你好
做錯(cuò)了
做到進(jìn)項(xiàng)
84785017
2021 05/08 14:52
那個(gè)高鐵票是差旅費(fèi)的么，為什么是銷售費(fèi)用呢
84785017
2021 05/08 14:53
老師只是高鐵票的那個(gè)做到進(jìn)項(xiàng)哈！我其它的收到的專票我做到待認(rèn)證是不是沒(méi)問(wèn)題
郭老師
2021 05/08 14:54
銷售部門出差的嗎
收到當(dāng)月做進(jìn)項(xiàng)申報(bào)抵扣的
抵扣不完留底
84785017
2021 05/08 15:02
我現(xiàn)在就是去年幾個(gè)月的高鐵票都沒(méi)申辦抵扣，怎么做賬務(wù)處理，如果我這個(gè)月抵扣一部分又怎么處理賬務(wù)
郭老師
2021 05/08 15:08
你好
借進(jìn)項(xiàng)
貸待認(rèn)證
然后所有的這個(gè)月一塊申報(bào)
84785017
2021 05/08 15:16
這個(gè)是申報(bào)抵扣的時(shí)候?qū)懀课矣悬c(diǎn)不明白，我最開(kāi)始寫(xiě)的借：管理費(fèi)用 進(jìn)項(xiàng)稅待認(rèn)證 貸庫(kù)存現(xiàn)金
郭老師
2021 05/08 15:20
是的
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
貸應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證
84785017
2021 05/08 15:21
高鐵差旅費(fèi)那我最開(kāi)始寫(xiě)的待認(rèn)證是正確的還是錯(cuò)誤的呢
郭老師
2021 05/08 15:25
錯(cuò)誤的
當(dāng)月你得申報(bào)
不能以后申報(bào)
84785017
2021 05/08 15:30
高鐵差旅費(fèi)只能當(dāng)月抵扣申報(bào)？
郭老師
2021 05/08 15:33
是的
要你稅務(wù)局不讓抵扣
我這邊是這樣的
84785017
2021 05/08 15:36
那我之前沒(méi)抵扣的怎么調(diào)整呢？賬務(wù)處理
郭老師
2021 05/08 15:37
給你寫(xiě)了沒(méi)有看到嗎
你快抵扣去
你稅務(wù)局沒(méi)有找你
84785017
2021 05/08 15:40
老師我問(wèn)了我們這里的稅務(wù)局之前是可以抵的呢！那我寫(xiě)成待認(rèn)證這種有問(wèn)題嗎
郭老師
2021 05/08 15:44
跨月或者跨年可以抵扣沒(méi)有問(wèn)題
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