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我司未開始營業(yè)，利潤是負(fù)數(shù)，請問企業(yè)所得稅年度匯算清繳還需要調(diào)整嗎？
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你好是不是籌建期，是的，你這個之前是不是做管理費用開辦費，你匯算清繳納稅調(diào)增，經(jīng)營期納稅調(diào)減就可以
2021 05/18 14:37
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老師您好，匯算清繳后，未涉及補(bǔ)稅，但有費用類的調(diào)增，需要調(diào)整年度財務(wù)報表嗎？
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做了利潤分配-未分配利潤的分錄調(diào)整以前的錯賬，今年匯算清繳需要做調(diào)整嗎？
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你好，預(yù)提費用年底未沖完需要調(diào)整嗎？還是可以次年匯算清繳之前調(diào)整？
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去年無票成本計入管理費用科目，然后年末結(jié)轉(zhuǎn)入未分配利潤了。24年企業(yè)所得稅沒有匯算清繳。現(xiàn)在拿到票了，要記賬了。去年這個要怎么調(diào)整。入賬金額一樣但入賬科目要改。是不是借：對應(yīng)的成本費用科目 貸：以前年度損益調(diào)整 調(diào)整未分配利潤 借：調(diào)整未分配利潤 貸：利潤分配-未分配利潤
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老師你好，因上年第三季度企業(yè)所得稅有交稅，匯算清繳后是虧損，今年申請了退稅，現(xiàn)收到上年企業(yè)所得稅匯算清繳退稅，最后做出來利潤表的所得稅費用負(fù)數(shù)是正確的嗎
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