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問(wèn)題已解決

?老師,我想咨詢(xún)一下,公司不計(jì)提任意盈余公積,我計(jì)提法定盈余公積的會(huì)計(jì)分錄是不是這樣: ①、先結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn):(盈利) 借:本年利潤(rùn) 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) ②、計(jì)提法定盈余公積: 借:利潤(rùn)分配-提取法定 盈余公積 貸:盈余公積-法定盈余公積 ③、結(jié)轉(zhuǎn)(這一步我的摘要怎么寫(xiě)?) 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:利潤(rùn)分配-法定盈余公積

84784951| 提問(wèn)時(shí)間:2021 05/28 16:50
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辜老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
是的,是這樣賬務(wù)處理的,結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)分配明細(xì)科目
2021 05/28 17:02
84784951
2021 05/28 17:07
最后一步的摘要我就寫(xiě)結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)分配嗎?
辜老師
2021 05/28 17:09
結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)分配明細(xì)科目
84784951
2021 05/28 17:11
股東沒(méi)有進(jìn)行分紅,那我提取了法定盈余公積后剩余的利潤(rùn)是應(yīng)該在未分配利潤(rùn)里面是嗎?
辜老師
2021 05/28 17:11
是的,就是未分配利潤(rùn)的余額
84784951
2021 05/28 17:13
這樣對(duì)嗎?
84784951
2021 05/28 17:14
好的,謝謝
辜老師
2021 05/28 17:33
好的,客氣,幫到你就好
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