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問題已解決

因為債務擔保產生預計負債,稅法規定,無論是否發生都不許未來扣除。當時會計上債務擔保產生的預計負債200.因為未來不可扣除。所以當時計稅基礎=200-0=200,不產生暫時差異,請問為什么產生永久差異,計稅基礎=200.這個是當期的,表示當計算應納稅所得稅時,比如利潤總額為300,那么就不用調整。直接用300算所得稅對嗎

84785046| 提問時間:2021 05/29 12:09
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速問速答
陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
對的,你這里永久性差異就不用調整,直接計算所得稅
2021 05/29 12:48
84785046
2021 05/29 12:49
老師,題里面說需要調整,比如利潤總額300,需要+200后的結果算應交所得稅
陳詩晗老師
2021 05/29 12:58
你這里應納稅所得稅就是,會計利潤+300 你這里不存在遞延所得稅調整問題
陳詩晗老師
2021 05/29 12:58
300+200,計算應交所得稅 你這里200稅法不認可
84785046
2021 05/29 13:12
老師,1.會計上,借營業外支出貸預計負債200,比如算出來的利潤總額是300,這個300是減去200后剩下的金額,這個300*稅率,是利潤表中的所得稅費用對嗎?2.預計負債的計稅基礎是200,這個是本期可以扣除的金額對嗎?
陳詩晗老師
2021 05/29 15:44
1,是的 2,預計負債如果計稅基礎200,不可以扣除的
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