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問題已解決

老師,我單位是行政單位,在2019年年底做決算時沒有按賬務數字做決算,直接估算庫存現金的數字,因為2019年的賬沒有記完,2020年錄起初數時可用的是決算估算的數字,等把賬記完后發現賬上實際庫存現金和估算的庫存現金相差1876.26元,等于年初庫存現金少記1876.26元。但2020年支出時把1876.26元支付出去了,現在問題就是2020年收現金15000元,支出了16876.26元,2020年底結轉后庫存現金成了-1876.26元。這現在該怎么處理?需要做哪方面的手續,現金算盤盈嗎?現在都6月份了,還等錄2021年年初庫存現金了,怎么辦?負值怎么處理?謝謝老師,急急

84784963| 提問時間:2021 06/09 23:19
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王雁鳴老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
同學你好,建議在2020年的賬里,增加分錄,增加2019年結轉的庫存現金金額,以便2020年庫存現金余額為正數。
2021 06/10 08:26
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