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問題已解決

老師,這個題形成暫時差異怎么理解,比如使用壽命不確定的無形資產,一開始稅法折舊它的計稅價格比會計大,但會計上沒有攤銷,無形資產賬面價值不是一直這么大嗎

84785013| 提問時間:2021 07/01 09:54
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許老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,經濟師,審計師,稅務師,資產評估師
同學你好!對與使用期限不確定的無形資產? ? ?會計上? ?不計提攤銷的 如果沒有減值的話? 會計賬面? ? 一直這么大的 但是? ?稅法不允許這樣? ? ?它要攤銷? ?所以? ?存在差異哦
2021 07/01 09:57
84785013
2021 07/01 10:06
那這個為什么叫做暫時性差異呢?
許老師
2021 07/01 10:07
是暫時性差異呀? ?無形資產? ?雖然不攤銷? ?但存在減值 最終? 價值歸0的? 是暫時性差異的
84785013
2021 07/01 10:09
也就是無形資產會計上賬面價值和稅法上賬面價值最終都是0是嗎
許老師
2021 07/01 10:09
是的哦? ? 最后都是這個結果的
84785013
2021 07/01 10:12
那像這個題怎么區分什么是遞延,什么是當期
許老師
2021 07/01 10:13
這個還是會計稅法計量差異? ? 是暫時性的啊 形成遞延的
84785013
2021 07/01 10:14
因為折舊方法不一樣,導致暫時性差異,那什么叫做當期,哪個叫做遞延?
許老師
2021 07/01 10:15
形成差異? 暫時性的? 這個是遞延啊 當期的話? ?是直接確認所得稅費用的
84785013
2021 07/01 10:19
遞延,借遞延所得稅資產15,貸所得稅費用15,當期,借所得稅費用15,貸,應交稅費15是嗎?當期和遞延都寫分錄嗎?是要寫這倆個分錄是嗎
許老師
2021 07/01 13:11
這個你熟悉的話? ? ?是合并到一個分錄的
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