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問題已解決
老師，我的可進項抵扣技術維護費280元，月末結轉借，未交增值稅，貸，減免稅款，是不是錯了，應該借，已交稅金，我以前交稅的科目走的已交稅金
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你好對的，這個沒有錯，就是用未交增值稅或者是轉出未交增值稅都可以。
2021 07/16 09:38
84785034 
2021 07/16 09:40
對的話，老師我月末的未交增值稅有余額280，怎么辦
84785034
2021 07/16 09:40
這個不是抵扣的嗎，沒有實繳啊
郭老師 
2021 07/16 09:41
你好。你們抵扣了嗎？抵扣了沒有余額的，借應交稅費應交增值稅減免稅款借管理費用負數，前面沒有這個科目嗎？減免稅款失靈啦。
84785034
2021 07/16 09:42
做了這一筆
郭老師
2021 07/16 09:42
那你還有哪個科目有余額？
84785034
2021 07/16 09:43
還需要這一筆嗎？月末結轉借，未交增值稅，貸，減免稅款，是不是錯了，應該借，已交稅金，我以前交稅的科目走的已交稅金
郭老師
2021 07/16 09:43
你現在哪個科目有余額？我不知道哪個有余額，沒法給你找出問題來。
84785034
2021 07/16 09:45
貸方有余額
84785034
2021 07/16 09:46
這是分錄，你看對嗎？
郭老師
2021 07/16 09:48
你好，減免稅款，貸方有余額嗎？
84785034
2021 07/16 09:50
減免稅款沒有余額，就未交增值稅貸方有280，
郭老師
2021 07/16 09:53
那你們是不是欠了這些錢需要交稅。
郭老師
2021 07/16 09:53
出了一個借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅貸應交稅費未交增值稅嗎？
84785034
2021 07/16 09:55
沒有這個分錄，不該交稅的一筆，可以稅前抵扣280
郭老師
2021 07/16 09:58
你好，抵扣這個稅款之前，你們需要交增值稅200吧，是不是然后你用這個抵扣了才不交的。
84785034
2021 07/16 09:59
應該交1566-280=1286這樣老師
郭老師
2021 07/16 10:02
你做結轉增值稅的分錄是哪一個轉出未交增值稅分錄截圖。
84785034
2021 07/16 10:06
就是280的全部分錄，發生+抵扣+結轉
郭老師
2021 07/16 10:09
同學不是這個意思，借應交稅費應交增值稅1566貸應交稅費，未交增值稅，你做了這個分錄沒有。
84785034
2021 07/16 10:12
做了
成才出現這個
84785034
2021 07/16 10:13
老師看我發的圖片，結轉到未交增值稅，就是多280，怎么做平啊
郭老師
2021 07/16 10:14
截圖，你未交增值稅的明細帳。
郭老師
2021 07/16 10:14
你截圖的分錄沒有看到轉出未交1566那一步
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