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問題已解決

你好,我想問下2018年做了一筆管理費用差旅費用現金付的分錄,現在特殊原因需要把這筆費用轉出,分錄是怎么做呢

84785044| 提問時間:2021 07/19 14:46
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韋老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好! 借:庫存現金 貸:利潤分配-未分配利潤
2021 07/19 14:47
84785044
2021 07/19 14:47
可是有發生的。為什么借庫存現金呢
韋老師
2021 07/19 14:51
意思是你有發生但是稅務局不讓稅前扣除要轉出對嗎
84785044
2021 07/19 15:01
對的,那分錄應該怎么做
韋老師
2021 07/19 15:12
你當時是用現金支付的所以轉出也要做現金
84785044
2021 07/19 15:13
可是對方沒有退回現金給我哦
韋老師
2021 07/19 15:19
請問金額大概多少呢
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