問題已解決
你好,我想問下2018年做了一筆管理費用差旅費用現(xiàn)金付的分錄,現(xiàn)在特殊原因需要把這筆費用轉(zhuǎn)出,分錄是怎么做呢



您好!
借:庫存現(xiàn)金
貸:利潤分配-未分配利潤
2021 07/19 14:47

84785044 

2021 07/19 14:47
可是有發(fā)生的。為什么借庫存現(xiàn)金呢

韋老師 

2021 07/19 14:51
意思是你有發(fā)生但是稅務(wù)局不讓稅前扣除要轉(zhuǎn)出對嗎

84785044 

2021 07/19 15:01
對的,那分錄應(yīng)該怎么做

韋老師 

2021 07/19 15:12
你當(dāng)時是用現(xiàn)金支付的所以轉(zhuǎn)出也要做現(xiàn)金

84785044 

2021 07/19 15:13
可是對方?jīng)]有退回現(xiàn)金給我哦

韋老師 

2021 07/19 15:19
請問金額大概多少呢
