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問題已解決
老師您好，2021年做了一筆無票分錄，借：管理費用-房租，貸：其他應付款-法人，今年匯算清繳調增這筆費用，要交所得稅，今年要怎么做這筆分錄呢？
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同學您好，您只需要調整報表，賬上不用調
2022 03/23 11:47
84785029 
2022 03/23 11:49
那交了所得稅，就正常做計提所得稅，和繳納所得稅的分錄就可以了對嗎老師？
84785029
2022 03/23 11:53
老師? 我報年報的時候把管理費用調整就可以嗎？財務報告報送與信息采集的資產負債表里的其他應付款用不用也調出這個金額
文老師 
2022 03/23 12:04
不調整管理費用，直接再納稅調整表里面調整
84785029
2022 03/23 14:32
好的? 謝謝老師
文老師
2022 03/23 17:49
不客氣，這是我們的職責所在，您對我的回復滿意的話記得給我好評，謝謝！
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