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問(wèn)題已解決
為什么這個(gè)在確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)期末余額的時(shí)候沒(méi)有考慮期初的30，期末不是應(yīng)該(30÷15%+300)×25%嗎？答案直接是300×25%
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2021 08/10 23:28
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老師，這道題的第三問(wèn)，本期遞延所得稅資產(chǎn)不需要把期初的30萬(wàn)元折算成稅率為25%的嗎？為什么答案是直接用75-30？而不是75-30/15%×25%呢？
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老師同樣是期初有個(gè)遞延所得稅資產(chǎn)30，稅率15%，下年25%，為什么一個(gè)要30/15%算賬面價(jià)值一個(gè)不用
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此處算遞延所得稅資產(chǎn)，為何不是300*25%，要減去15？
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為什么需要把期初的30萬(wàn)除以15%，30萬(wàn)不是遞延資產(chǎn)嗎？不應(yīng)該除以25%嗎？我的做法是算出2018年計(jì)提的預(yù)計(jì)負(fù)債100萬(wàn)。100*25%等于25萬(wàn)，為2018年年末遞延資產(chǎn)余額，所以當(dāng)期確認(rèn)遞延資產(chǎn)為5（30-25）。沒(méi)有答案
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老師，遞延所得稅資產(chǎn)為什么確認(rèn)90×25%，不是應(yīng)該確認(rèn)差異10的25%么
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