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為什么需要把期初的30萬除以15%,30萬不是遞延資產嗎?不應該除以25%嗎?我的做法是算出2018年計提的預計負債100萬。100*25%等于25萬,為2018年年末遞延資產余額,所以當期確認遞延資產為5(30-25)。沒有答案

84785028| 提問時間:2022 07/04 00:00
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心心
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師
同學你好,這個題因為期初時候30萬估計2018年轉回,適用稅率是15%,30/0.15=200萬,總共預計負債300萬,都需要再19年轉回適用稅率0.25所以300*0.25-25
2022 07/04 09:14
心心
2022 07/04 09:21
您好,如果滿意麻煩給個五星好評
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