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問(wèn)題已解決

老師為什么19年轉(zhuǎn)回用稅率25%,請(qǐng)問(wèn)一下遞延的這個(gè)稅率怎么確定,是不是如果是19年的發(fā)生就看20年的稅率,18年的發(fā)生就看19年的稅率?應(yīng)納稅所得額按照本期的稅率計(jì)算?

84784993| 提問(wèn)時(shí)間:2021 08/11 15:17
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joy老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,ACCA
同學(xué)你好,當(dāng)期所得稅(即當(dāng)期計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅科目的金額)計(jì)量時(shí)都是采用當(dāng)期的所得稅稅率,因?yàn)槭且凑者@個(gè)稅率計(jì)算后向稅務(wù)部門(mén)交稅。 而遞延所得稅都是采用相關(guān)暫時(shí)性差異轉(zhuǎn)回期間適用的所得稅稅率計(jì)量,它影響的是未來(lái)的應(yīng)交所得稅。
2021 08/11 16:02
84784993
2021 08/11 16:05
那么,遞延就是看未來(lái)的稅率,應(yīng)交所得稅看當(dāng)期稅率
joy老師
2021 08/11 17:12
嗯嗯是這樣的,沒(méi)錯(cuò)
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