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老師為什么19年轉回用稅率25%,請問一下遞延的這個稅率怎么確定,是不是如果是19年的發生就看20年的稅率,18年的發生就看19年的稅率?應納稅所得額按照本期的稅率計算?

84784993| 提問時間:2021 08/11 15:17
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joy老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,ACCA
同學你好,當期所得稅(即當期計入應交稅費——應交所得稅科目的金額)計量時都是采用當期的所得稅稅率,因為是要按照這個稅率計算后向稅務部門交稅。 而遞延所得稅都是采用相關暫時性差異轉回期間適用的所得稅稅率計量,它影響的是未來的應交所得稅。
2021 08/11 16:02
84784993
2021 08/11 16:05
那么,遞延就是看未來的稅率,應交所得稅看當期稅率
joy老師
2021 08/11 17:12
嗯嗯是這樣的,沒錯
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