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問題已解決

老師,我的應收賬款期末借方有46000,預收貸方46000,其實他們是一個老板2家公司,之前的會計搞錯了,一直掛在賬上,我現在要怎么去調整呢!實際上應該是平的

84785023| 提問時間:2021 10/04 21:03
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冉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務核算及分析
你好,這個可以做一筆調整分錄 借預收賬款 貸應收賬款
2021 10/04 21:04
84785023
2021 10/04 21:07
2家公司怎么做這筆分錄!一家可以調成這樣的
冉老師
2021 10/04 21:09
你好,這個沒有要沖賬嗎。如果有沖賬這么做,沒有的話,是不能的
84785023
2021 10/04 21:12
沒太懂您說的意思,我現在就想怎么調整
冉老師
2021 10/04 21:15
這個如果兩個公司沒有抵消協議的話,是不能調整的
84785023
2021 10/04 21:19
那就一直掛在賬上嘛?這樣也不對啊,實際上已經沒有了,
冉老師
2021 10/04 21:20
這個為什么實際沒有了,這個要找原因,才能調賬的,學員
84785023
2021 10/04 22:13
之前的會計把票開錯了,所以導致現在兩家公司存在掛帳,這兩家公司是一個老板,2家公司,所以我想知道怎么去調整這個問題
冉老師
2021 10/04 22:16
如果找到原因的話,老師預測是按照上面調賬的
84785023
2021 10/04 22:37
你不是說要有抵消協議嘛?
冉老師
2021 10/05 10:38
第一如果找出賬上是掛錯了,可以直接調 第二找不出原因,但是有抵消協議,也可以調
84785023
2021 10/05 10:49
抵消協議是哪2個公司簽的
冉老師
2021 10/05 10:55
就是這一個老板的兩家公司
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