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問題已解決

銷項大于進項時,增值稅月末賬務處理,會計分錄怎么做?

84785019| 提問時間:2021 11/09 16:31
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速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 需要交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅, 貸應交稅費,未交增值稅。
2021 11/09 16:33
84785019
2021 11/10 07:18
看不懂,您寫的太復雜
郭老師
2021 11/10 08:17
第一個把銷項結轉到轉出未交增值稅 第二個把進項結轉到轉出未交增值稅 第三個銷項減去進項的余額 結轉增值稅的意思
84785019
2021 11/10 08:19
我看有的學堂老師,直接計算的第三部?
郭老師
2021 11/10 08:22
可以的 可以這么做的
84785019
2021 11/10 08:23
繳納增值稅時,借,應交稅費,未交增值稅,貸。銀行存款,對不?
郭老師
2021 11/10 08:23
你好 對的 是的 是的
84785019
2021 11/10 08:33
老師,我的應交稅費有個貸方余額,我看不出是哪里的問題?賬我是剛剛接手的,上一個會計有些賬務處理不合適,我調了賬,
郭老師
2021 11/10 08:38
具體的那個明細科目的
84785019
2021 11/10 08:53
老師,這是月末結轉的數字,您幫忙看下吧
84785019
2021 11/10 08:54
我對不出,哪里不對?而且他報表填的時候還是把把2183.77留底了
郭老師
2021 11/10 08:54
你的增值稅附加稅,還有印花稅是不是沒有交啊?還是你交了沒有做分錄?
84785019
2021 11/10 08:54
有張進項票,是1698.11元稅額,也不是2183.77
郭老師
2021 11/10 08:56
你的銷項和進項差額就500多。
郭老師
2021 11/10 08:57
也就是你需要交500多的增值稅,你是不是沒有交?
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