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問題已解決

請問客戶退貨并退款了 這個分錄該怎么做 怎樣沖減往來賬和收入?

84784957| 提問時間:2021 11/18 15:13
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好 之前沒有做收入和成本嗎
2021 11/18 15:14
84784957
2021 11/18 15:19
發貨時我做的是借:應收賬款 貸:主營業務收入 借:主營業務成本 貸:庫存商品 但是退回來時又涉及到退款了 不會做了 之前做成本和收入了 退貨按照原分錄紅字沖減得 但是銀行退款這塊我就繞不明白了
郭老師
2021 11/18 15:21
借銀行負數貸,主營業務收入負數應交稅費,負數借主營業務成本負數貸庫存商品負數
84784957
2021 11/18 15:23
那客戶往來賬咋沖減啊?
郭老師
2021 11/18 15:25
好,你們已經退錢了,就不用充了,之前是不是有一個借銀行存款貸應收賬款?
84784957
2021 11/18 15:29
是的之前有這樣的分錄 客戶不合作了退貨退款,不沖減應收賬款不就始終有余額嗎?
84784957
2021 11/18 15:30
發貨時我做的是借:應收賬款 貸:主營業務收入 借:主營業務成本 貸:庫存商品 難道是我之前分錄做錯了? 完了 腦子蒙了
郭老師
2021 11/18 15:31
借銀行存款貸應收賬款,這個應收賬款哪里還有余額?
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