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問題已解決
老師請問一下現在要更正20年的年報，需要增加一筆收入。同時需要更增值稅申報表，需要把這筆收入增值稅申報了，但是有一個問題，在12月底我們增值稅進項留底比較高，如果在在12月申報就會造成現在補充的這筆稅款被進項留底抵扣，但實際上這個留底在2021年1—4月已經抵扣完，現在怎么處理呀，請老師指導
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同學你好
那沒辦法
沒有進項要交稅
2021 11/25 10:11
84785021 
2021 11/25 10:18
老師，我的意思是要繳稅，但12月增值稅報表上有進項，導致我們現在不能繳稅，但是實際這個進項在21年已經抵扣。現在怎么處理哦
樸老師 
2021 11/25 10:26
這個進項不抵扣就行了
樸老師
2021 11/25 10:27
電子稅務局?點擊“我要查詢”——右邊“稅務登記查詢
84785021
2021 11/25 10:34
申報表是自動抵扣的，怎樣才能不低口
樸老師
2021 11/25 10:40
同學你好
你不是抵扣了嗎
這個已經沒有了為啥你表里還有
84785021
2021 11/25 10:43
老師，現在是變更12月的申報表，在12月底申報表里是有進項留底的，只是這個留底實際在21年已經抵扣了，所以不知都咋處理好
樸老師
2021 11/25 10:50
同學你好
這個需要更正申報表才行
84785021
2021 11/25 10:59
老師就是從更正申報進去的，以前的數據（12月）肯定不能變，現在是增加未開票收入，但由于12有進項留底，導致雖然增加了收入也不能繳稅，實際這些留底21年已抵扣
樸老師
2021 11/25 11:04
同學你好
之前申報抵扣了的現在需要調整沒有了才行
84785021
2021 11/25 11:11
請問老師，怎么調整，是在12月的申報表上調嗎？
樸老師
2021 11/25 11:19
同學你好
這個直接申報表調整
84785021
2021 11/25 14:03
老師，調12月申報表嗎？還是
樸老師
2021 11/25 14:09
同學你好
在12月里面調整就行了
84785021
2021 11/25 16:42
好的，老師，謝謝
樸老師
2021 11/25 16:53
滿意請給五星好評，謝謝
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