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問(wèn)題已解決

1.甲公司為上市公司,所得稅的核算采用資產(chǎn)負(fù)債表債務(wù)法,適用的所得稅稅率為25%。該公司2021年利潤(rùn)總額為6000元,涉及的所得稅會(huì)計(jì)的交易和事項(xiàng)如下: (1) 2021年1月1日,自證券市場(chǎng)購(gòu)入當(dāng)日發(fā)行的- -項(xiàng)3年期到期還本付息的國(guó)債,該批國(guó)債2021年產(chǎn)生利息收入81.79萬(wàn)元。稅法規(guī)定,國(guó)債利息收入免交所得稅。 (2)甲公司的-項(xiàng)管理用設(shè)備,成本為1200萬(wàn)元,系2018年12月15日購(gòu)入的。甲公司預(yù)計(jì)該設(shè)備使用年限為10年,預(yù)計(jì)凈殘值為零,采用年限平均法計(jì)提折舊。稅法規(guī)定,該類固定資產(chǎn)的折舊年限為20年。假定甲公司該設(shè)備預(yù)計(jì)凈殘值和采用的折舊方法符合稅法規(guī)定。 (3) 2021年6月20日,甲公司因廢水超標(biāo)排放被環(huán)保部門處以300萬(wàn)元罰款,罰款尚未支付。稅法規(guī)定,企業(yè)違反國(guó)家法規(guī)所支付的罰款不允許在稅前扣除。

84784967| 提問(wèn)時(shí)間:2021 12/01 16:36
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張壹老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,正在計(jì)算中,稍后發(fā)給你
2021 12/01 16:57
張壹老師
2021 12/01 17:03
你好,.計(jì)算及分錄如下
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