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問題已解決

請(qǐng)問老師,支付職工宿舍房東的個(gè)稅和房產(chǎn)稅放到職工福利費(fèi)核算,所得稅匯算清繳調(diào)增處理了。那還要在福利費(fèi)里按14%調(diào)整嗎?

84785035| 提問時(shí)間:2021 12/01 21:35
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Helen老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)好 匯繳時(shí)調(diào)增了,福利費(fèi)如果超14%此部分也不用調(diào)整了
2021 12/01 21:36
84785035
2021 12/01 22:08
也就是說我把這500元匯算清繳調(diào)增處理了。這500元仍然在福利費(fèi)里核算對(duì)吧?
Helen老師
2021 12/02 15:29
是的,就是因?yàn)槟阍瓉碓诟@M(fèi)里放的,稅前已經(jīng)扣除了,現(xiàn)在按稅法規(guī)定不允許扣除,要把它調(diào)增
84785035
2021 12/02 15:39
因?yàn)?00元全額調(diào)增了,還繼續(xù)把它放福利費(fèi)還要按照14%再調(diào)整一次,單位福利費(fèi)超標(biāo)了,等于調(diào)增兩次呀?第一次調(diào)增500元,福利費(fèi)里又調(diào)增500*14%=70元。總體調(diào)增570元啦?
Helen老師
2021 12/02 15:44
500元調(diào)增了,福利費(fèi)就不超標(biāo)了,就不用再調(diào)了
84785035
2021 12/02 15:47
賬面上還要把5000元從福利費(fèi)調(diào)到營(yíng)業(yè)外支出
Helen老師
2021 12/02 16:03
不賬面不用調(diào)整,調(diào)表不調(diào)賬,申報(bào)表上調(diào)整就可以
84785035
2021 12/02 16:37
也就是說,我在計(jì)算福利費(fèi)的時(shí)候把這500元踢出去計(jì)算。但是賬面還寫在福利費(fèi)里面
Helen老師
2021 12/02 17:01
是的,沒錯(cuò),是這樣的
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