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請問老師,支付職工宿舍房東的個稅和房產稅放到職工福利費核算,所得稅匯算清繳調增處理了。那還要在福利費里按14%調整嗎?

84785035| 提問時間:2021 12/01 21:35
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Helen老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
同學好 匯繳時調增了,福利費如果超14%此部分也不用調整了
2021 12/01 21:36
84785035
2021 12/01 22:08
也就是說我把這500元匯算清繳調增處理了。這500元仍然在福利費里核算對吧?
Helen老師
2021 12/02 15:29
是的,就是因為你原來在福利費里放的,稅前已經扣除了,現在按稅法規(guī)定不允許扣除,要把它調增
84785035
2021 12/02 15:39
因為500元全額調增了,還繼續(xù)把它放福利費還要按照14%再調整一次,單位福利費超標了,等于調增兩次呀?第一次調增500元,福利費里又調增500*14%=70元。總體調增570元啦?
Helen老師
2021 12/02 15:44
500元調增了,福利費就不超標了,就不用再調了
84785035
2021 12/02 15:47
賬面上還要把5000元從福利費調到營業(yè)外支出
Helen老師
2021 12/02 16:03
不賬面不用調整,調表不調賬,申報表上調整就可以
84785035
2021 12/02 16:37
也就是說,我在計算福利費的時候把這500元踢出去計算。但是賬面還寫在福利費里面
Helen老師
2021 12/02 17:01
是的,沒錯,是這樣的
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