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所得稅,計算所得稅費用時,去年虧損2600已確認遞延所得稅資產650,今年利潤總額5000,計算所得稅費用時用(5000-2600)?25%+650,為什么還要加650呢?

84785040| 提問時間:2021 12/04 23:31
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家權老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
原因是虧損的今年計稅基礎為0了,所以,要核銷已經確認的遞延所得稅資產650。不然,你的遞延所得稅資產650核銷不掉
2021 12/04 23:38
84785040
2021 12/04 23:42
那就相當于直接用5000?25%=所得稅費用,那跟虧不虧損不就沒關系了?
家權老師
2021 12/04 23:44
借:所得稅費用 1250 ? ?貸:應交稅費-所得稅600 ? ? ? ? ?遞延所得稅資產 650 看看分錄就知道有關系沒? ? ? ? ? ?
84785040
2021 12/04 23:50
我理解的是,去年交650,可今年沒讓抵稅呀?
84785040
2021 12/04 23:52
計算所得稅費用時,我認為是(5000-2600)?25%=600,我應該交600
家權老師
2021 12/05 00:02
是的啊,你計提的應交所得稅就是600啊。去年你虧損,并未交啊
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