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問題已解決
老師請問一下就是我19年寫了一筆分錄。 借應收賬款。 貸主營業務收入。 現在21年我想把這筆分錄改為借應收賬款 貸其他應付款。 現在要怎么做？
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借以前年度損益調整貸其他應付款。
2021 12/10 09:48
郭老師 
2021 12/10 09:48
已經交了企業所得稅的，可以在今年調整
84785003 
2021 12/10 09:57
借利潤分配一未分配利潤。貸以前年度損益調整這筆要做嗎？
郭老師
2021 12/10 10:03
好的，月末需要把以前年度損益調整結轉到未。
84785003
2021 12/10 10:04
是不是意思就是做你說的這筆和我說的這筆
郭老師
2021 12/10 10:05
是的，是這么理解，是這么做的。
84785003
2021 12/10 12:23
這樣子下來我是調了資產負債表的數利潤減少了？還是本年利潤表的數減少？
郭老師
2021 12/10 12:24
掙的是資產負債表的未分配利潤。
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