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問(wèn)題已解決

老師你好,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是2萬(wàn)塊錢(qián),我這個(gè)月銷(xiāo)項(xiàng)是1萬(wàn)可以抵扣嗎?

84785010| 提問(wèn)時(shí)間:2021 12/22 12:59
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 可以的 可以的
2021 12/22 13:00
84785010
2021 12/22 13:00
老師你好,那如果我2萬(wàn)塊錢(qián)抵1萬(wàn)的話,那我多出1萬(wàn)怎么辦?
郭老師
2021 12/22 13:01
他留著以后抵扣就可以了。
84785010
2021 12/22 13:02
意思是說(shuō)我勾選了這張2萬(wàn)的話,那下一張我又提交了,那個(gè)銷(xiāo)項(xiàng)是1萬(wàn)的,那他是不會(huì)出現(xiàn)那個(gè)1萬(wàn)的留底直接扣除嗎?
郭老師
2021 12/22 13:06
你好 對(duì)的 是的 會(huì)出現(xiàn)的
84785010
2021 12/22 13:08
那意思是說(shuō)我的進(jìn)項(xiàng)是1萬(wàn),銷(xiāo)項(xiàng)的話是2萬(wàn),我可以抵扣抵扣流出了1萬(wàn)的話呢,下個(gè)月申報(bào)那個(gè)稅務(wù)的時(shí)候,它會(huì)出現(xiàn)這個(gè)進(jìn)項(xiàng)的發(fā)票留些底,嗯1萬(wàn)在那里,然后到時(shí)候有發(fā)票你又可以再抵扣,這樣的意思了。
郭老師
2021 12/22 13:10
哦,你的進(jìn)項(xiàng)1萬(wàn),銷(xiāo)項(xiàng)是2萬(wàn)的情況下,你需要交1萬(wàn)的增值稅。
郭老師
2021 12/22 13:10
進(jìn)項(xiàng)是2萬(wàn),銷(xiāo)項(xiàng)是1萬(wàn)的,這種情況下附表一和附表二正常填寫(xiě),然后留底的在主表里面。
84785010
2021 12/22 13:12
到時(shí)候報(bào)稅務(wù)的時(shí)候,他那個(gè)進(jìn)項(xiàng)留底的數(shù)字會(huì)出現(xiàn)在稅務(wù)那里,我這個(gè)月又開(kāi)了,都1萬(wàn)的話呢,那就可以抵掉那1萬(wàn)就剛剛好了。
郭老師
2021 12/22 13:15
你好 是的 可以的 可以
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