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老師你好,進項發票是2萬塊錢,我這個月銷項是1萬可以抵扣嗎?

84785010| 提問時間:2021 12/22 12:59
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好 可以的 可以的
2021 12/22 13:00
84785010
2021 12/22 13:00
老師你好,那如果我2萬塊錢抵1萬的話,那我多出1萬怎么辦?
郭老師
2021 12/22 13:01
他留著以后抵扣就可以了。
84785010
2021 12/22 13:02
意思是說我勾選了這張2萬的話,那下一張我又提交了,那個銷項是1萬的,那他是不會出現那個1萬的留底直接扣除嗎?
郭老師
2021 12/22 13:06
你好 對的 是的 會出現的
84785010
2021 12/22 13:08
那意思是說我的進項是1萬,銷項的話是2萬,我可以抵扣抵扣流出了1萬的話呢,下個月申報那個稅務的時候,它會出現這個進項的發票留些底,嗯1萬在那里,然后到時候有發票你又可以再抵扣,這樣的意思了。
郭老師
2021 12/22 13:10
哦,你的進項1萬,銷項是2萬的情況下,你需要交1萬的增值稅。
郭老師
2021 12/22 13:10
進項是2萬,銷項是1萬的,這種情況下附表一和附表二正常填寫,然后留底的在主表里面。
84785010
2021 12/22 13:12
到時候報稅務的時候,他那個進項留底的數字會出現在稅務那里,我這個月又開了,都1萬的話呢,那就可以抵掉那1萬就剛剛好了。
郭老師
2021 12/22 13:15
你好 是的 可以的 可以
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