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問題已解決

我想咨詢個問題,就是其他應付款正確應掛著1000塊,由于我少加一筆300塊錢,做決算的時候只寫了700,由于已經做完決算了,是否可以有什么辦法可以處理?

84784955| 提問時間:2021 12/22 14:16
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好 ; 要去修改下你們的決算報告的。這個是提供決算報告給誰的?
2021 12/22 14:18
84784955
2021 12/22 14:21
財政局,然后也批復了。這個是個人補交公積金,然后沒補交直接,直接掛其他應付款上面
meizi老師
2021 12/22 14:27
你好 ;批復了的話就 不好改了。那你就先掛著。? ?你可以先問下財政局那邊可以改實際不。 不允許你就只能先這樣了
84784955
2021 12/22 14:50
嗯啊,我還想說看能不能調賬?
84784955
2021 12/22 14:55
那這樣子會不會有問題?
meizi老師
2021 12/22 15:01
? ? ?調賬不調整的; 除非你 要把 這個業務延遲做?
84784955
2021 12/22 15:06
就是說我這筆錢延遲補交是嗎?
meizi老師
2021 12/22 15:13
?你好 ;? ? ?是的。? 但是 你現在要跟決算一致的話; 看是否可以? 后面點做? ?
84784955
2021 12/22 15:25
我再憑證中,要怎么寫嗎? 還是不需要寫?
meizi老師
2021 12/22 15:30
?你好; 憑證中不寫了 。? ? ?就這樣掛了。? ?
84784955
2021 12/22 15:38
憑證如果有寫,資產負債表就會有掛著跟之前的不一致
84784955
2021 12/22 15:38
或者老師我直接不繳納,直接給沖到養老金那里?
meizi老師
2021 12/22 15:42
?你好;是的 。? ? ?你先掛其他科目去 ; 掛著 后面在沖??
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