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老師好，目前有A公司和B公司兩家單位，C員工屬于B家單位的，但是工資和社保都是從A公司代發的，現在出現了這么個情況，A公司代扣工資表上代扣的公積金是1800元，但是公積金明細表上寫的是個人承擔1800、單位承擔1800，單位承擔1800由個人承擔，怎么做賬務處理呢？
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你好 ； A 是 人力資源公司或者勞務派遣公司嗎 ？ AB之間這個業務 是有什么發生嗎？比如借調員工的情況
2021 12/22 15:15
84785006 
2021 12/22 15:15
都是屬于一個老板的公司
84785006
2021 12/22 15:16
不是人力資源和勞務派遣
meizi老師 
2021 12/22 15:22
你好；? ? 那你們就考慮兩個公司做工資表? ?； 考慮一家公司來買社保和公積金處理? ?
84785006
2021 12/22 15:22
目前是兩家公司都做賬的
84785006
2021 12/22 15:23
但是A公司工資表上代扣的公積金是1800，但是公積金表上寫的是個人和公司各承擔1800，所以金額上有差異
meizi老師
2021 12/22 15:30
?你好；? ?有差異的找原因 ；正常工資表是扣個人部分的。 而你實際繳納的是單位和個人部分 合計金額 。? ?
84785006
2021 12/22 15:31
但是單位部分也是個人承擔的
84785006
2021 12/22 15:31
B公司進行賬務處理的時候，是借：應付職工薪酬 1800 貸：其他應付款-A公司1800
84785006
2021 12/22 15:32
但是做公積金的時候就對不上了，因為公司的1800也是個人承擔的
84785006
2021 12/22 15:32
我就不知道咋做了
meizi老師
2021 12/22 15:36
你好； 那你就? 一起掛其他應收款 處理。? 不要去掛 應付職工薪酬 。? 你這個 公司都沒有承擔??
84785006
2021 12/22 15:47
那其他應付款就不是1800元了，那金額就是3600元了
meizi老師
2021 12/22 15:54
你好 ；? 是的。 就是3600了。 不能? 把單位部分計入費用了。 因為你們是個人全額承擔??
84785006
2021 12/22 15:57
嗯嗯，好的
meizi老師
2021 12/22 16:01
?沒事的；希望能幫到你??
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