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現在的工資一般都是次月發放當月的工資,那我月底做賬時,是不是只需要做一筆計提的,就是—借:管理費用/工資 貸:應付職工薪酬/職工工資 應付職工薪酬/社保 應交稅費/應交個人所得稅 。到次月發放工資時,再做一筆繳納的—借:應付職工薪酬/職工工資 應付職工薪酬/社保 應交稅費/應交個人所得稅 貸:銀行存款

84785027| 提問時間:2017 02/22 15:20
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84785027
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
我當月可以這樣做分錄嗎?計提—借:管理費用/工資 貸:應付職工薪酬/職工工資 應付職工薪酬/社保 應交稅費/應交個人所得稅 發放—借:應付職工薪酬/職工工資 應付職工薪酬/社保 應交稅費/應交個人所得稅 貸:其他應付款——XX個人
2017 02/22 15:27
84785027
2017 02/22 15:31
當月工資次月發放,我在當月做賬做工資時,能計提完再發放,就是發放的時候是掛在相應的員工名下,等下個月發放的時候,再把這筆掛賬給沖了,這樣可以嗎?
鄒老師
2017 02/22 15:20
是的
鄒老師
2017 02/22 15:29
應交稅費對應的借方是應付職工薪酬,而不是管理費用的
鄒老師
2017 02/22 15:32
可以的
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