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港城實業公司2020年度,按企業會計準則計算的稅前會計利潤為1985萬元,所得稅稅率為25%。港城公司全年實 發工資、薪金為100萬元。職工福利費30萬元(14%%) ,工會經費5萬元(2%),職工教育經費10萬元(8%); 經查,港城公司當年支出中有12萬元為稅收滯納罰金。假定港城公司全年無其他納稅調整因素。提示:企業所得稅法規定,企業發生的職工福利費支出,不超過工資、薪金總額14%的部分準予扣除工會經費,不超過工資、薪金總額2%的部分準予扣除企業發生的職工教育經費支出,不超過工資、薪金總額8%的部分準予扣除。要求完成如下內容 港城公司2020年度納稅調整數;2港城公司2020年度應納稅所得額;3港城公司2020年度當期應交所得稅

84784992| 提問時間:2021 12/26 12:20
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
你好需要計算做好了給你
2021 12/26 13:22
暖暖老師
2021 12/27 08:10
福利費扣除限額100*14%=14調增30-14=16 工會經費扣除100*2%=2調增5-2=3 教育費附加100*8%=8調增10-8=2
暖暖老師
2021 12/27 08:10
稅收滯納金不可以抵扣,納稅調增12
暖暖老師
2021 12/27 08:11
港城公司2020年度應納稅所得額; 1985+16+3+2=2006
暖暖老師
2021 12/27 08:11
港城公司2020年度當期應交所得稅 2006*0.25=501.5
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