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實(shí)務(wù)
問題已解決
稅控盤服務(wù)費(fèi)280全額抵減，借 應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅款 貸 管理得有，什么時(shí)候做這個(gè)分錄
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你好,在抵增值稅那個(gè)月才做這個(gè)分錄
2022 01/15 14:16
84785032 
2022 01/15 14:17
那跨年了呢，老師
84785032
2022 01/15 14:18
有影響嗎
張壹老師 
2022 01/15 14:21
你好,跨年沒有影響的,
84785032
2022 01/15 14:22
今年做 借管理費(fèi)用 貸 銀行存款 明年某一個(gè)月交增值稅時(shí) 做借 應(yīng)交稅費(fèi) 減免稅款 貸管理費(fèi)用是嗎
84785032
2022 01/15 14:23
老師那沖費(fèi)用時(shí)是不是影響所得稅了呢
張壹老師
2022 01/15 14:27
你好,只影響當(dāng)年的所得稅
比如21年280,21年你沒調(diào)整,那21年少交稅280*25%.你22年調(diào)整了,22年的所得稅交280*25%.一年少交一年多少,沒有影響的
84785032
2022 01/15 14:33
22年調(diào)整了是啥意思，老師
張壹老師
2022 01/15 14:38
你好,280元你2021年不是入了管理費(fèi)用,正常走成本,2022年你的管理費(fèi)用要沖減280.你這么理解吧.
84785032
2022 01/15 14:52
嗯嗯這個(gè)理解
張壹老師
2022 01/15 14:53
這么理解就可以了,你2022年增抵扣時(shí)沖管理費(fèi)用就可以了哈
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