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老師,在嗎? 稅控服務(wù)費(fèi)全額抵減分錄可以:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅控)280 貸:銀行存款 280 可以這樣做嗎?

84785002| 提問時(shí)間:2019 07/01 12:58
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maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師,中級會計(jì)師
服務(wù)費(fèi)280元的賬務(wù)處理: 支付技術(shù)維護(hù)費(fèi)時(shí),   借:管理費(fèi)用 280     貸:銀行存款/現(xiàn)金 280 抵減增值稅稅額,   借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 280 借:管理費(fèi)用 -280
2019 07/01 12:58
84785002
2019 07/01 13:06
抵減時(shí)是貸:管理費(fèi)用嗎?
maize老師
2019 07/01 13:09
是的,軟件做賬是做借方負(fù)數(shù)
84785002
2019 07/01 13:18
汪老師:實(shí)在不好意思,有點(diǎn)不太明白,280下管理費(fèi)用 然后在沖減?為什么不能直接借:應(yīng)交稅費(fèi)-減免 280 貸:銀行:280 。 過一下管理費(fèi)用科目是稅法規(guī)定嗎?
maize老師
2019 07/01 13:22
財(cái)會[2012]13號 財(cái)政部關(guān)于印發(fā)《營業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)有關(guān)企業(yè)會計(jì)處理規(guī)定》的通知 企業(yè)發(fā)生技術(shù)維護(hù)費(fèi),按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費(fèi)用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費(fèi)用”等科目。
84785002
2019 07/01 13:50
謝謝汪老師的解答
maize老師
2019 07/01 13:50
滿意請給五星好評,謝謝
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