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老師,在嗎? 稅控服務費全額抵減分錄可以:借:應交稅費-應交增值稅(減免稅控)280 貸:銀行存款 280 可以這樣做嗎?

84785002| 提問時間:2019 07/01 12:58
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maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
服務費280元的賬務處理: 支付技術維護費時,   借:管理費用 280     貸:銀行存款/現金 280 抵減增值稅稅額,   借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款) 280 借:管理費用 -280
2019 07/01 12:58
84785002
2019 07/01 13:06
抵減時是貸:管理費用嗎?
maize老師
2019 07/01 13:09
是的,軟件做賬是做借方負數
84785002
2019 07/01 13:18
汪老師:實在不好意思,有點不太明白,280下管理費用 然后在沖減?為什么不能直接借:應交稅費-減免 280 貸:銀行:280 。 過一下管理費用科目是稅法規定嗎?
maize老師
2019 07/01 13:22
財會[2012]13號 財政部關于印發《營業稅改征增值稅試點有關企業會計處理規定》的通知 企業發生技術維護費,按實際支付或應付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規定抵減的增值稅應納稅額,借記“應交稅費——應交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費用”等科目。
84785002
2019 07/01 13:50
謝謝汪老師的解答
maize老師
2019 07/01 13:50
滿意請給五星好評,謝謝
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