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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師好，21年第4季度企業(yè)所得稅申報(bào)的營(yíng)業(yè)成本比實(shí)際的少計(jì)提了社保費(fèi)怎么調(diào)整？
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您好，通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目補(bǔ)提差額
2022 02/11 16:22
84784998 
2022 02/11 16:24
分錄怎么寫啊？謝謝耿老師
QQ老師 
2022 02/11 16:32
您好，正常的社保分錄你怎么做的？你寫一下我給你改
84784998
2022 02/11 16:35
主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-社保費(fèi)
應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi)
QQ老師
2022 02/11 16:36
借以前年度損益調(diào)整-社保費(fèi)
貸應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi)
借未分配利潤(rùn)
貸以前年度損益調(diào)整
84784998
2022 02/11 16:37
上面是計(jì)提的，
繳納時(shí)，應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi)
其他應(yīng)付款-社保費(fèi)
QQ老師
2022 02/11 16:37
你好，按給你的分錄補(bǔ)提差額就可以
84784998
2022 02/11 16:37
好的，謝謝老師
QQ老師
2022 02/11 16:38
不客氣，歡迎下次提問(wèn)滿意請(qǐng)好評(píng)，謝謝
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