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問(wèn)題已解決

老師好,21年第4季度企業(yè)所得稅申報(bào)的營(yíng)業(yè)成本比實(shí)際的少計(jì)提了社保費(fèi)怎么調(diào)整?

84784998| 提問(wèn)時(shí)間:2022 02/11 16:22
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QQ老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好,通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目補(bǔ)提差額
2022 02/11 16:22
84784998
2022 02/11 16:24
分錄怎么寫啊?謝謝耿老師
QQ老師
2022 02/11 16:32
您好,正常的社保分錄你怎么做的?你寫一下我給你改
84784998
2022 02/11 16:35
主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-社保費(fèi) 應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi)
QQ老師
2022 02/11 16:36
借以前年度損益調(diào)整-社保費(fèi) 貸應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi) 借未分配利潤(rùn) 貸以前年度損益調(diào)整
84784998
2022 02/11 16:37
上面是計(jì)提的, 繳納時(shí),應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi) 其他應(yīng)付款-社保費(fèi)
QQ老師
2022 02/11 16:37
你好,按給你的分錄補(bǔ)提差額就可以
84784998
2022 02/11 16:37
好的,謝謝老師
QQ老師
2022 02/11 16:38
不客氣,歡迎下次提問(wèn)滿意請(qǐng)好評(píng),謝謝
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