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問題已解決

甲股份有限公司(以下簡稱甲公司)系上市公司,2020年1月1日遞延所得稅資產(chǎn)為100萬元;遞延所得稅 負債為125萬元,這些暫時性差異均不是因為計入所有者權(quán)益的交易或事項產(chǎn)生的,適用的所得稅稅率為 25%。按照稅法的相關(guān)規(guī)定,自2021年1月1日起,該公司適用的所得稅稅率變更為15%。甲公司預(yù)計會持續(xù)盈 利,各年能夠獲得足夠的應(yīng)納稅所得額。2020年利潤總額為1000萬元,該公司2020年會計與稅法之間的差異 包括以下事項: (1)2020年1月1日自證券市場購入當日發(fā)行的一項5年期到期還本付息國債,甲公司將該國債作為債權(quán)投 資(原為持有至到期投資)核算,當年確認利息收益100萬元。稅法規(guī)定,國債利息收入免交所得稅。 (2)因違反稅收政策需支付的罰款60萬元,款項尚未支付;

84785014| 提問時間:2022 03/03 10:04
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小雯子老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
你好是要算所得稅嗎
2022 03/03 10:05
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