但是掛了兩個不同科目

你好，那你這個核算的是什么業務的。

就是當時實繳和工資表上的金額有出入導致現在賬面上掛了余額

你得看一下什么原因，是你們多扣了個人的還是少扣了個人的，少扣了個人的，后期補上多扣除的給人家發下去就行。

好的，老師

不用客氣，工作愉快。

那我把這筆分錄調整到營業外收入是不是需要以前年度損益調整

你好，這是去年的嗎？如果是的話涉及的。

以前年度掛的是應付賬款我現在要調整到營業外收入調整的是應付賬款也要以前年度損益調整嗎

你好，現在不支付嗎？如果是的話，你直接坐到當年的營業外收入。

啥意思，老師說的明白一點

現在不支付，做到今年的營業外收入，你也不知道什么時間不支付，在確定的當月做就可以的，不用調整以前年度損益調整借應付賬款貸營業外收入。

現在發生的，做到當月。

這不會有什么影響嗎

你好，你們需要交所得稅的，其他的沒有影響。

好的，老師

不用客氣，工作愉快。