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問題已解決

老師,你好,我們是建筑公司,之前開了些勞務發票出去,但我們這邊沒有取得進項勞務發票,我可以做一些臨時工工資表來沖成本嗎,

84784949| 提問時間:2022 03/22 16:00
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
可以的,可以這么做的,但是需要申報個稅。
2022 03/22 16:03
郭老師
2022 03/22 16:07
需要申報的,要不沒法抵扣。
郭老師
2022 03/22 16:12
你好,那你補上這個工資什么時間發下去的?發放的次月給他申報個稅,更正你的申報明細就可以的。
郭老師
2022 03/22 16:19
可以的,借主營業務成本或者是管理費用貸應付賬款。
郭老師
2022 03/22 16:24
不用客氣,工作愉快。
84784949
2022 03/22 16:05
但之前個稅系統里也沒申報
84784949
2022 03/22 16:08
去年的賬現在才理完,才發現,收入高,成本低,利潤太高了,我可以怎么處理這個問題
84784949
2022 03/22 16:16
好的,那以前比如成本票取得太少,可以預提,現在還可以這種操作嗎,具體的分錄怎么寫
84784949
2022 03/22 16:22
好的,謝謝
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