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問(wèn)題已解決
請(qǐng)耿老師回答，直接借未分配利潤(rùn)，貸應(yīng)付賬款預(yù)估款嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
您好，是可以這樣操作的，做紅字
2022 03/23 14:06
84784989 
2022 03/23 14:07
然后再做一筆新的藍(lán)字分錄嗎
QQ老師 
2022 03/23 14:07
你好，不用了，紅字直接調(diào)整差額就可以
84784989
2022 03/23 14:08
假如以前預(yù)估是50萬(wàn)，但實(shí)際取得發(fā)票60萬(wàn)，要怎么調(diào)整差額呢
QQ老師
2022 03/23 14:12
您好，這樣的話只能按50萬(wàn)，她差額記錄這一期的成本
84784989
2022 03/23 14:35
紅字分錄，借：未分配利潤(rùn)50萬(wàn)，貸：應(yīng)付賬款——預(yù)估款50萬(wàn)元，再藍(lán)色，工程施工勞務(wù)成本60萬(wàn)，貸應(yīng)付賬款某某單位60萬(wàn)元，
QQ老師
2022 03/23 14:37
你好，不是，是調(diào)整那十萬(wàn)的差額
84784989
2022 03/23 14:53
那正確分錄該怎么做呢，老師
QQ老師
2022 03/23 15:16
紅字分錄，借：未分配利潤(rùn)50萬(wàn)，貸：應(yīng)付賬款——預(yù)估款50萬(wàn)元，再藍(lán)色工程施工勞務(wù)成本10萬(wàn)以前年度損益調(diào)整50，貸應(yīng)付賬款某某單位60萬(wàn)元，
84784989
2022 03/23 16:04
沒(méi)有以前年度損益科目怎么辦，老師
QQ老師
2022 03/23 16:16
你好，
借：未分配利潤(rùn)50萬(wàn)，貸：應(yīng)付賬款——預(yù)估款50萬(wàn)元，再藍(lán)色工程施工勞務(wù)成本10萬(wàn) 未分配利潤(rùn)50，貸應(yīng)付賬款某某單位60萬(wàn)元，
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