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問題已解決

中途建賬,對于已完工工地,還有一些應付款沒有確認,所以建賬時期初應付款沒有登記,為了試算平衡,所以登記在未分配利潤中,現在產生了支付,我可不可以第一步:借:以前年度損益調整,貸:應付賬款, 然后借:未分配利潤,貸:以前年度損益,但是發現這兩步綜合就是:借:未分配利潤,貸:應付賬款,那么現在我公司實實在在付款了,我可不可以直接登借:應付賬款 貸:銀行存款,綜合又得借:未分配利潤,貸:銀行存款?還是說要分開登,體現出來呢

84784981| 提問時間:2020 09/19 16:44
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鐘存老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,CMA,法律職業資格
同學你好 最好通過以前年度損益調整 過一下 后期統計數據 匯算所得稅 可以通過這個科目進行核對
2020 09/19 17:11
84784981
2020 09/19 17:13
你好,我做的是內賬,應該去怎么調整
鐘存老師
2020 09/19 18:31
借:以前年度損益調整, 貸:應付賬款, 然后 借:未分配利潤, 應交稅費-應交所得稅 貸:以前年度損益調整
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