問題已解決
中途建賬,對于已完工工地,還有一些應付款沒有確認,所以建賬時期初應付款沒有登記,為了試算平衡,所以登記在未分配利潤中,現在產生了支付,我可不可以第一步:借:以前年度損益調整,貸:應付賬款, 然后借:未分配利潤,貸:以前年度損益,但是發現這兩步綜合就是:借:未分配利潤,貸:應付賬款,那么現在我公司實實在在付款了,我可不可以直接登借:應付賬款 貸:銀行存款,綜合又得借:未分配利潤,貸:銀行存款?還是說要分開登,體現出來呢



同學你好
最好通過以前年度損益調整 過一下
后期統計數據
匯算所得稅
可以通過這個科目進行核對
2020 09/19 17:11

84784981 

2020 09/19 17:13
你好,我做的是內賬,應該去怎么調整

鐘存老師 

2020 09/19 18:31
借:以前年度損益調整,
貸:應付賬款,
然后
借:未分配利潤,
應交稅費-應交所得稅
貸:以前年度損益調整
