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問題已解決
中途建賬，對于已完工工地，還有一些應付款沒有確認，所以建賬時期初應付款沒有登記，為了試算平衡，所以登記在未分配利潤中，現在產生了支付，我可不可以第一步:借:以前年度損益調整，貸:應付賬款， 然后借:未分配利潤，貸:以前年度損益，但是發(fā)現這兩步綜合就是:借:未分配利潤，貸:應付賬款，那么現在我公司實實在在付款了，我可不可以直接登借:應付賬款 貸:銀行存款，綜合又得借:未分配利潤，貸:銀行存款？還是說要分開登，體現出來呢
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同學你好
最好通過以前年度損益調整 過一下
后期統(tǒng)計數據
匯算所得稅
可以通過這個科目進行核對
2020 09/19 17:11
84784981 
2020 09/19 17:13
你好，我做的是內賬，應該去怎么調整
鐘存老師 
2020 09/19 18:31
借:以前年度損益調整，
貸:應付賬款，
然后
借:未分配利潤，
應交稅費-應交所得稅
貸:以前年度損益調整
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