我們正常分錄不是，應收賬款-B公司 貸主營業務收入，增值稅 收到A公司代付的用其他應收嗎

對的是的，是這么做的。

借銀行存款貸應收賬款，B公司就可以的，需要出一個委托書的。

B公司委托a公司付款的證明。

由于，之前客戶沒有說是代付的。我們做了A公司的預付款 兩個都有設了賬

這樣我們要怎么沖

你好，兩個科目對沖就可以的。

要負數填還是正數填

你好，填寫正數就可以的。