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老師,現在稅局給退留抵稅額,我的留抵稅額在應交稅費_應交增值稅_轉出未交增值稅借方,收到退稅的分錄怎么做?

84784970| 提問時間:2022 03/29 11:45
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借銀行存款 貸應交稅費應交增值稅進項轉出。
2022 03/29 11:45
84784970
2022 03/29 11:49
還應該有一步,借:應交稅費-應交增值稅進項稅轉出 貸:應交稅費_應交增值稅-轉出未交增值稅吧
郭老師
2022 03/29 11:51
好對的是的,這個是月末自己結轉年末結轉都可以。
84784970
2022 03/29 11:52
明白了,謝謝老師
郭老師
2022 03/29 11:55
不用客氣,工作愉快。
84784970
2022 03/29 11:55
老師,退回的稅,4月在申報表上怎么提現呀
84784970
2022 03/29 11:57
3月申報增值稅留抵數,4月就給退了,5月申報4的的增值稅時表怎么填
郭老師
2022 03/29 11:59
附表二里面有一個進項轉出,有一個退增量留底。
84784970
2022 03/29 12:00
填附表二,主表3月的留抵就沒了
郭老師
2022 03/29 12:03
哦對的是的沒有了,你主表里面的上期留抵抵扣的。
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