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乙公司為一般納稅人,主要從事貨物運(yùn)輸服務(wù),2019年8月有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下: (1)購進(jìn)辦公用小轎車1部,增值稅專用發(fā)票注明的金額為20萬元,增值稅稅額2.6萬元;購進(jìn)貨車用柴油,增值稅專用發(fā)票注明的金額為30萬元,增值稅的稅額3.9萬元。 (2)購進(jìn)職工食堂用貨物,取得增值稅專用發(fā)票上注明的稅額為0.8萬元。 (3)提供貨物運(yùn)輸服務(wù),取得含增值稅價(jià)款218萬元。 (4)提供貨物裝卸搬運(yùn)服務(wù),取得含增值稅價(jià)款4.24萬元. (5)提供貨物倉儲(chǔ)服務(wù),取得含增值稅價(jià)款11.66萬元,另收取逾期保管費(fèi)2.12萬元。 (6)上期留抵增值稅稅額2.52萬元。 已知:該企業(yè)取得增值稅專用發(fā)票均符合抵扣規(guī)定。 要求: (1)計(jì)算乙公司當(dāng)期可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。 (2)計(jì)算業(yè)務(wù)(3)的銷項(xiàng)稅額。 (3)計(jì)算業(yè)務(wù)(4)的銷項(xiàng)稅額。 (4)計(jì)算業(yè)務(wù)(5)的銷項(xiàng)稅額。 (5)計(jì)算乙公司當(dāng)期應(yīng)繳納的增值稅

84784951| 提問時(shí)間:2022 04/12 12:52
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職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,ACCA
1.當(dāng)期可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額=2.6+3.9=6.5萬元 2.業(yè)務(wù)(3)的銷項(xiàng)稅額=218/(1+9%)*9%=18萬元 3.業(yè)務(wù)(4)的銷項(xiàng)稅額=4.24/(1+6%)*6%=0.24萬元 4.業(yè)務(wù)(5)的銷項(xiàng)稅額=11.66/(1+6%)*6%+2.12*(1+6%)*6%=0.78萬元 5.乙公司當(dāng)期應(yīng)繳納的增值稅=18+0.24+0.78-6.5-2.52=10萬元
2022 04/12 13:22
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