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購入一批貨物，取得的增值稅專用發(fā)票上注明價款150萬元，增值稅稅額25.5萬元；委托甲運輸企業(yè)（增值稅一般納稅人）運輸貨物，取得的 增值稅專用發(fā)票上注明運費5萬元；接受乙廣告公司（增值稅一般納稅人）提供的廣告服務，取得的增值稅專用發(fā)票上注明金額20萬元。（請問怎么寫呢）
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您好，您這個是需要我們計算稅款，還是做分錄？
2024 09/26 22:39
m44647418 
2024 09/26 22:39
計算稅款謝謝您
小鎖老師 
2024 09/26 22:41
您好，你這個都是進項稅啊? 25.5+5*9%+20*6%=27.15? 這樣的
m44647418
2024 09/26 22:42
你好可以麻煩您把其他的幾個也寫一下真的謝謝您
小鎖老師
2024 09/26 22:44
您好，其他的在哪里？可以發(fā)一下文字嗎，圖片的話我這邊打不開主要是
m44647418
2024 09/26 22:46
（1）取得化妝品不含稅銷售收入400萬元，采取以舊換新方式銷售冰箱100臺，新冰箱的零售價格為1.13萬元/臺，舊冰箱的含稅作價為0.2萬元/臺，收取的含稅差價款為0.97萬元/臺
m44647418
2024 09/26 22:47
（3）購入一批貨物，取得的增值稅專用發(fā)票上注明價款150萬元，增值稅稅額25.5萬元；委托甲運輸企業(yè)（增值稅一般納稅人）運輸貨物，取得的 增值稅專用發(fā)票上注明運費5萬元；接受乙廣告公司（增值稅一般納稅人）提供的廣告服務，取得的增值稅專用發(fā)票上注明金額20萬元。
m44647418
2024 09/26 22:47
（4）月末盤點時發(fā)現(xiàn)，當月因管理不善造成上月從某增值稅一般納稅人企業(yè)購入的服裝被盜，該批服裝（已抵扣進項稅額）賬面價值為29萬元。
假定相關票據(jù)在本月均通過認證并允許抵扣。請計算該企業(yè)當月申報繳納增值稅稅額
小鎖老師
2024 09/26 22:48
第一個的話是屬于? 1.13/(1+13%)*100*13%+400*13%=65? 這個是銷項稅，然后第三個的話是進項稅25.5+5*9%+20*6%=27.15??
m44647418
2024 09/26 22:54
所以最后的那個增值稅就是把這幾個數(shù)字全部加起來是嗎？
小鎖老師
2024 09/26 22:54
嗯，第四個的話是29*13%=3.77? 這個要轉出，就可以
m44647418
2024 09/26 22:57
謝謝您謝謝
m44647418
2024 09/26 22:57
謝謝您謝謝
小鎖老師
2024 09/26 22:58
不客氣的，早點休息
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