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老師您好,公司每個月的15號發放上個月的工資。那請問一下,會計分錄應當是什么樣子的呢?是不是要發放上個月的工資,再計提這個月的工資?

84784957| 提問時間:2022 04/14 14:07
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
同學,你好 1.計提工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——工資 2.計提社保(企業部分) 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——社保 3.次月發放工資時 借:應付職工薪酬——工資 貸:其他應收款——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現金/銀行存款或現金 4.上交杜保 借:應付職工薪酬——社保(企業部分) 其他應收款——社保(個人部分) 貸:銀行存款或現金 5.上交個人所得稅 借:應交稅費——應交個人所得稅 貸:銀行存款或現金
2022 04/14 14:07
84784957
2022 04/14 14:27
那老師請問一下,3月份的銀行流水扣除的社保公積金是3月份的工資相關嗎?還是和2月份的工資相關
小菲老師
2022 04/14 14:28
同學,你好 3月份的銀行流水扣除的是2月份
84784957
2022 04/14 14:35
好的,謝謝老師
小菲老師
2022 04/14 14:37
不客氣,滿意請5星好評,謝謝
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